Ultima modifica: 23 Gennaio 2021

Contratti 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA - "GIOVANNI XXIII" - VAL BREMBILLA
Aggiornato al 15.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 40310 DEL 27/01/2019 - MEDIA DIRECT SRL 207,50 207,50 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 252/PA DEL 29/03/2019 - STUDIO AG.I.COM PER ACCONTO CONTRATTO RSPP MARZO 2019 713,00 713,00 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 241/2019PA DEL 22/10/2019 - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 1.853,17 1.853,17 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
Aggiudicatari:
Bgtech Soluzioni Innovative srl (10221740961)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4456 DEL 19/04/2019 - C2 SRL 404,90 404,90 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 14/05/2019 - PROSCIUTTIFICIO DA CARLO 224,00 224,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA CARLO e C. SNC (02492200346)
Aggiudicatari:
DA CARLO e C. SNC (02492200346)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 287/E DEL 25/10/2019 - SONZOGNI MARIO 145,45 145,45 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9617/P DEL 30/11/2019 - GRUPPO GIODICART 142,71 142,71 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 259 DEL 08/05/2019 - ARCHEOPARK SRL 509,00 509,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 315/PA DEL 11/06/2019 - L. UBIALI 684,26 684,26 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI s.n.c. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI s.n.c. (00209610161)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER INGRESSO E LABORATORI PRESSO IL MUSE DI TRENTO 273,00 273,00 22/11/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 72/PA DEL 30/04/2019 - IMAGNA BUS 1.240,91 1.240,91 15/05/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
ACCONTO FATTURA ELETTRONICA N. 41/PA/2019 DEL 31/05/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA 1.000,00 1.000,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
Aggiudicatari:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER INGRESSO MUSEO AFRICANO 306,56 306,56 22/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (02963210162)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE MUSEO E VILLAGGIO AFRICANO (02963210162)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 157/PI DEL 28/02/2019 - MUSEO SCIENZE E TECNOLOGIA 570,00 570,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNIOLOGIA "L. DA VINCI" (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNIOLOGIA "L. DA VINCI" (80068370156)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 163/PA DEL 19/12/2019 - IMAGNA BUS 150,00 150,00 23/12/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 075/2019 DEL 13/06/2019 - TEATRO DEL VENTO 721,31 721,31 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO DEL VENTO s.n.c. (04555350158)
Aggiudicatari:
TEATRO DEL VENTO s.n.c. (04555350158)
RINNOVO DOMINIO ICBREMBILLA.IT 9,99 9,99 13/03/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2248/P DEL 28/02/2019 - GRUPPO GIODICART 425,44 425,44 28/03/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 10_19 DEL 15/06/2019 - LA MELAGRANA SOC. COOP. PER VISITA D'ISTRUZIONE A SALO' 320,00 320,00 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Melagrana Società Cooperativa (03670190283)
Aggiudicatari:
La Melagrana Società Cooperativa (03670190283)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 15/PA/2019 DEL 26/03/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA 954,54 954,54 16/04/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
Aggiudicatari:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER DISPOSITIVO DI FIRMA 70,00 0,00 29/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Aggiudicatari:
Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 25/PA DEL 18/05/2019 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA 336,00 336,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (95176080166)
Aggiudicatari:
Associazione Rete Orti Botanici Lombardia (95176080166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 135/E DEL 31/10/2019 - ARRIGONI SRL 136,36 136,36 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2158/PA DEL 10/01/2019 - ARGO SOFTWARE 2.668,00 2.668,00 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE s.r.l. (00838520880)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 35/E DEL 31/03/2019 - ARRIGONI 936,36 936,36 27/04/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 79/E DEL 14/03/2019 -SONZOGNI MARIO 218,18 218,18 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 78/E DELl 14/03/2019 - SONZOGNI MARIO 445,45 445,45 28/03/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1902/E DEL 26/04/2019 - SOLUZIONE UFFICIO 518,41 518,41 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/44 DEL 30/01/2019 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE 579,62 579,62 08/02/2019
08/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. (02706260169)
Aggiudicatari:
M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. (02706260169)
SALDO FATTURE ELETTRONICHE N. 5913 E N. 5963 DEL 31/05/2019 - C2 13.300,00 13.300,00 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 80/E DEL 14/03/2019 - SONZOGNI MARIO 599,99 599,99 28/03/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 29/E DEL 22/02/2019 - SONZOGNI MARIO 181,82 181,82 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 280 DEL 13/05/2019 - ARCHEOPARK SRL 419,00 419,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 26/E DEL 22/02/2019 - SONZOGNI MARIO 1.827,26 1.827,26 13/03/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0000090\PA DEL 28/02/2019 - AUXILIA 144,00 144,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 355/PA DEL 13/12/2019 - SCUOLA UFFICIO SRL 342,99 342,99 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
Aggiudicatari:
SCUOLAUFFICIO s.r.l. (01831450166)
SALDO FATTURA ELETTRONICO N. FAP00010 DEL 21/03/2019 - AMQUADRO 286,00 286,00 03/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000054-0CPAPA DEL 02/04/2019 - CARTORLANDINI 542,14 542,14 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
NUMERO D'ORDINE MO11382419 55,00 55,00 13/04/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (04552920482)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 12B/2019 DEL 28/02/2019 - IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 442,00 442,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vittoriale degli Italiani (87001410171)
Aggiudicatari:
Vittoriale degli Italiani (87001410171)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2/8/1 DEL 11/03/2019 - COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO PER VISITA A ONETA E CORNELLO DEL TASSO DEL 01/04/2019 100,00 100,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO (00324100163)
Aggiudicatari:
COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO (00324100163)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 662 DEL 04/10/2019 - AREA PROTECH SRL 244,00 244,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AREA PROTECH SRL (03568180164)
Aggiudicatari:
AREA PROTECH SRL (03568180164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 20194E24209 DEL 11/09/2019 - GRUPPO SPAGGIARI 250,00 250,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 31/PA DEL 31/03/2019 - IMAGNA BUS 745,46 745,46 27/04/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 318 DEL 03/10/2019 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 950,00 950,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
Aggiudicatari:
PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. (04224740169)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 148/PA del 30/10/2019 - IMAGNA BUS 200,00 200,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 112/02 DEL 31/10/2019 - COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH 380,95 380,95 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH (03549340168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0000579\PA DEL 23/10/2019 - AUXILIA s.a.s. 144,00 144,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. (01744630367)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 36/01 DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 567,27 567,27 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (95113460166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8/PA DEL 13/02/2019 - EREDI BUSI 163,80 163,80 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI BUSI S. DI BUSI L. & C. s.n.c. (00328510169)
Aggiudicatari:
EREDI BUSI S. DI BUSI L. & C. s.n.c. (00328510169)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 03/06/2019 - IL BORGO SOC. COOP. 418,69 418,69 07/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL BORGO SOC. COOP (01137010193)
Aggiudicatari:
IL BORGO SOC. COOP (01137010193)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER VIAGGIO A TRENTO DEL 05/12/2019 500,00 500,00 22/11/2019
23/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1910126 DEL 25/01/2019 - ODOS VIAGGI - ACCONTO VISITA D'ISTRUZIONE A ROMA 2.088,00 2.088,00 04/02/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODOS VIAGGI s.r.l. (08555860157)
Aggiudicatari:
ODOS VIAGGI s.r.l. (08555860157)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0002140891 DEL 30/09/2019 - MAGGIOLI SPA 184,00 184,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGGIOLI S.P.A. (06188330150)
Aggiudicatari:
MAGGIOLI S.P.A. (06188330150)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. E/30 DEL 28/03/2019 - PERLETTI AUTOSERVIZI 1.700,00 1.700,00 03/04/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
Aggiudicatari:
PERLETTI AUTOSERVIZI SRL (02405560166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 113-2019 DEL 24/05/2019 - COMPAGNIA TEATRODACCAPO PER VISITA D'ISTRUZIONE A SONCINO 518,18 518,18 07/06/2019
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C (02506060165)
Aggiudicatari:
COMPAGNIA TEATRODACCAPO S.N.C (02506060165)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FAP00009 DEL 04/03/2019 - AMQUADRO SRL 646,00 646,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9 / FE DEL 02/05/2019 - PARAFARMACIA FORTUNA SRL 257,73 257,73 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAFARMACIA FORTUNA SRL (TNAGCR68T23E290R)
Aggiudicatari:
PARAFARMACIA FORTUNA SRL (TNAGCR68T23E290R)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 00315/19 DEL 14/02/2019 - EUROEDIZIONI TORINO SRL 140,00 140,00 06/03/2019
06/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0000215/07 DEL 12/11/2019 - AZIENDA PER IL TURISMO DI TRENTO 258,00 258,00 22/11/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA PER IL TURISMO TN,M.BONDONE,VALLE DEI LAGH (01850080225)
Aggiudicatari:
AZIENDA PER IL TURISMO TN,M.BONDONE,VALLE DEI LAGH (01850080225)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 18-2019/PA DEL 20/05/2019 - AZIENDA AGRICOLA "IL PITONE" 568,50 568,50 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Azienda Agricola "Il Pitone" s.a.s. di Vigani Alessandro Maria & C (03604060164)
Aggiudicatari:
Azienda Agricola "Il Pitone" s.a.s. di Vigani Alessandro Maria & C (03604060164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 80 DEL 26/05/2019 - ITINERA EMILIA PER VISITA D'ISTRUZIONE A PARMA DEL 08/05/2019 225,00 225,00 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Itinera Emilia Società Cooperativa (02539610341)
Aggiudicatari:
Itinera Emilia Società Cooperativa (02539610341)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/224 DEL 31/05/2019 - INCISIONI MORLACCHI 162,50 162,50 20/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCISIONI MORLACCHI S.R.L. (01634340168)
Aggiudicatari:
INCISIONI MORLACCHI S.R.L. (01634340168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 43/PA/2019 DEL 31/05/2019 - SONZOGNI CARLO CORNA 772,73 772,73 03/06/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
Aggiudicatari:
SONZOGNI CARLO CORNA (SNZBNV60S69A794X)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 313/E DEL 20/11/2019 - SONZOGNI MARIO 145,45 145,45 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 41/01 DEL 19/03/2019 - FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI 300,18 300,18 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (95113460166)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (95113460166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 1/141 DEL 17/05/2019 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE 276,00 276,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
Aggiudicatari:
PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE (02174600169)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FAP00049 DEL 06/11/2019 - AMQUADRO SRL 590,00 590,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 180 DEL 31/08/2019 - TIPOGRAFIA CHIESA 70,00 70,00 10/10/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA CHIESA (CHSGPP65R19E063M)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA CHIESA (CHSGPP65R19E063M)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 32/PA DEL 31/03/2019 - IMAGNA BUS 209,09 209,09 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 44992 DEL 12/12/2019 - MEDIA DIRECT SRL 116,00 116,00 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER VISITA D'ISTRUZIONE AL MUSEO AFRICANO DEL 08/11/2018 254,55 254,55 19/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER MATERIALE PRIMARIA BREMBILLA 3.183,65 3.183,65 24/10/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 286/E DEL 25/10/2019 - SONZOGNI MARIO 159,09 159,09 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 31_19 DEL 15/04/2019 - ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEO SCIENZE NATURALI 79,00 79,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI (95110910163)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 001241900054 DEL 31/03/2019 - STYL COPY SRL 567,20 567,20 16/04/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLCOPY s.r.l. (02683750166)
Aggiudicatari:
STYLCOPY s.r.l. (02683750166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 71/PA DEL 22/02/2019 - L. UBIALI 978,66 978,66 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L. UBIALI s.n.c. (00209610161)
Aggiudicatari:
L. UBIALI s.n.c. (00209610161)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 495/PA DEL 31/05/2019 - MUSEO DELLE SCIENZE 390,00 390,00 31/07/2019
31/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Aggiudicatari:
MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9347/P DEL 30/11/2019 - GRUPPO GIODICART 57,04 57,04 11/12/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 180 DEL 10/04/2019 - ARCHEOPARK SRL 454,00 454,00 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK SRL (01928420981)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 134/E DEL 31/10/2019 - ARRIGONI SRL 136,36 136,36 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. EFAT/2019/3071 DEL 06/11/2019 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 170,00 170,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 66/E DEL 30/04/2019 - ARRIGONI SRL 200,00 200,00 10/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 21/P DEL 28/03/2019 - AUTONOLEGGIO MOIOLI 180,00 180,00 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autonoleggio Moioli Fulvio (01575160161)
Aggiudicatari:
Autonoleggio Moioli Fulvio (01575160161)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 38/PA DEL 16/02/2019 - STUDIO AG.I.COM 490,00 490,00 21/03/2019
21/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 9/19PA DEL 20/06/2019 - STILE NUOTO QUADRI 885,24 885,24 28/06/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STILE NUOTO QUADRI S.R.L. (03124360169)
Aggiudicatari:
STILE NUOTO QUADRI S.R.L. (03124360169)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 314/E DEL 20/11/2019 - SONZOGNI MARIO 154,54 154,54 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 315/E DEL 20/11/2019 - SONZOGNI MARIO 163,64 163,64 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 158 FVOR EL DEL 28/12/2018 - AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO 3.900,00 3.900,00 28/01/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
Aggiudicatari:
AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA (01875250225)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 172 DEL 15/11/2019 - FERCOBE SNC 115,00 115,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERCOBE SNC DEI F.LLI BEGNIS (02777850161)
Aggiudicatari:
FERCOBE SNC DEI F.LLI BEGNIS (02777850161)
SALDO FATTURA N. 19/P DEL 21/03/2019 - AUTONOLEGGIO MOIOLI 2.450,00 2.450,00 28/03/2019
03/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autonoleggio Moioli Fulvio (01575160161)
Aggiudicatari:
Autonoleggio Moioli Fulvio (01575160161)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 164/E DEL 27/12/2019 - ARRIGONI 250,00 0,00 28/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
Aggiudicatari:
Arrigoni s.r.l. di Arrigoni Nicola (02624950164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 76/PA DEL 30/04/2019 - IMAGNA BUS 300,00 300,00 15/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
Aggiudicatari:
IMAGNA BUS di R. Rodeschini & C. S.n.c. (03107540167)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 000081-0CPAPA DEL 16/05/2019 - CARTORLANDINI 478,00 478,00 27/05/2019
27/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 40 DEL 19/03/2019 - DE CARLO e C. SNC (PROSCIUTTIFICIO PARMA) 344,00 344,00 28/03/2019
28/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DA CARLO e C. SNC (02492200346)
Aggiudicatari:
DA CARLO e C. SNC (02492200346)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER ASSICURAZIONE A.S. 2019/2020 4.027,50 4.027,50 28/10/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V1 1252/19 DEL 17/12/2019 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 1.579,91 1.579,91 20/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. V1 1002/19 DEL 25/10/2019 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 2.400,00 2.400,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
Aggiudicatari:
EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC (03400280164)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 167/E DEL 31/01/2019 - SOLUZIONE UFFICIO 463,58 463,58 21/02/2019
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE UFFICIO SRL (02778750246)
SALDO FATTURA N. 316/E DEL 20/11/2019 - SONZOGNI MARIO 290,91 290,91 21/11/2019
21/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 29 DEL 14/04/2019 - ITINERA EMILIA PER SERVIZIO GUIDE A PARMA DEL 15/03/2019 355,00 355,00 27/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Itinera Emilia Società Cooperativa (02539610341)
Aggiudicatari:
Itinera Emilia Società Cooperativa (02539610341)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 285/E DEL 25/10/2019 - SONZOGNI MARIO 150,00 150,00 09/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 153/PA DEL 28/04/2018 - STUDIO AG.I.COM PER CONTRATTO RSPP 1.426,00 1.426,00 15/05/2018
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
Aggiudicatari:
AG.I.COM - STUDIO SRL (05078440962)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 8718115962 DEL 13/04/2018 - CC 30060238-001 RIMBORSO SPESE POSTALI GENNAIO 2018 905,77 905,77 04/05/2018
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (97103880585)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 99/PA DEL 29/10/2018 - MEDI.LAV. SRL 1.372,88 1.372,88 26/11/2018
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
Aggiudicatari:
MEDI.LAV. SRL (02112320839)
SALDO FATTURA PER TRASPORTO PALESTRA LAXOLO 5.272,72 5.272,72 27/12/2018
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
Aggiudicatari:
SONZOGNI MARIO s.r.l. (01793820166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 65 DEL 31/03/2018 - STYL COPY 976,08 976,08 12/04/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STYLCOPY s.r.l. (02683750166)
Aggiudicatari:
STYLCOPY s.r.l. (02683750166)
SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 0065001474 DEL 05/12/2018 - UNIONE BANCHE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 1.600,00 1.600,00 13/12/2018
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
Aggiudicatari:
Unione di Banche Italiane S.p.A. (03053920165)
SALDO FATTURA PER ACQUISTO COMPUTER + MONITOR + STAMPANTE 994,00 994,00 12/12/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
Aggiudicatari:
AMQUADRO S.R.L. (04008020168)
SALDO FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO MATERIALE DI SOSTEGNO 143,36 143,36 22/12/2018
28/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
Aggiudicatari:
CARTORLANDINI S.R.L. (02678670163)
Totali Numero Lotti: 110 87.093,53 86.773,53
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